根据区委统一部署，2023年9月26日至12月29日，区委第二巡察组对区医疗保障局党组开展了常规巡察。2024年2月4日，区委巡察组向区医疗保障局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作基本情况

（一）统一思想认识，扛稳巡察整改主体责任。2月5日，区委巡察反馈第二天，局党组即召开专题会议，成立由局党组书记任组长、其他班子成员任副组长、各科室负责人为成员的整改工作领导小组，对巡察整改工作作出全面部署，研究整改具体措施，要求全体党员干部深刻认识做好巡察反馈意见整改落实的重要意义，切实增强做好巡察整改工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，真正正视问题、深挖根源、寻找对策，不折不扣地抓好各项整改任务落实。

（二）细化整改任务，打好巡察整改组合拳。按照区委巡察整改工作要求，认真对照区委第二巡察组提出的问题和意见建议，一项一项抓落实，一条一条抓整改，坚决做到问题不解决不放过、整改不到位不放过，确保把整改工作抓实抓细。研究制定了《中共济南市天桥区医疗保障局党组关于区委第二巡察组反馈意见整改落实方案》和《整改任务台账》，将巡察反馈的4大类9个方面问题细化分解为21项具体问题，明确完成时限、责任领导、责任科室和责任人，做到任务明确、责任明确、措施明确、时间明确。

（三）强化问题导向，纵深推进巡察问题整改。通过对巡察反馈问题的研究和深入反思，局党组主要在理论学习、工作作风、机制建设三个方面存在短板不足。对于理论学习不够深入的问题，制定学习计划，利用专题学习班、党支部集体学习等方式强化学习效果，推进理论学习往深里走、往实里走，提高政治理论素养，用科学理论指导实践工作。对于工作作风存在短板的问题，落实责任，分门别类逐个击破。比如工作规范化、管理精细化、服务群众精准化等问题，立行立改，解决问题、堵塞漏洞、完善制度，从根本上防止问题反弹回潮。对于机制建设方面的问题，比如在编人员不足，机构设置方面的问题，通过向上寻指导、向内挖潜力、向外找支援等方式，在破解难题中推进工作。

二、区委巡察组反馈意见整改落实情况

启动巡察整改以来，局党组带领全局上下齐心协力、全力以赴，推动整改工作有力有序有效开展。针对巡察反馈意见中提出的4大类9个方面21项具体整改事项，截至目前，已基本完成阶段性整改并将长期坚持。

（一）贯彻落实党中央决策部署和省委市委区委工作要求有差距，履行职责使命用心用力不足

1.政治站位有待提高。

一是强化理论学习，促进学用结合重实效。年初，梳理全年学习内容，系统制定了“三会一课”、党支部集体学习、理论学习中心组等学习计划，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记关于医疗保障工作的重要论述精神，系统性研究党的最新政治理论。将学习成果与全区“三强”行动紧密结合，运用到医保事业高质量发展实践中，全面推进参保扩面、基金监管等重点工作取得突破进展，引导全局上下自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想去观察、分析、解决实际困难和问题。

二是落实意识形态责任制，防范化解风险隐患。2月26日、4月10日，局党组先后两次召开了意识形态工作专题会议，统一思想、提高认识，增强对意识形态工作极端重要性的认识，建立健全意识形态责任落实机制，压实责任链条，全体成员根据职责分工，各司其职、各负其责，积极承担意识形态领域自我教育、自我净化、自我革新“第一责任人”任务，防范化解风险隐患，牢牢把握意识形态工作主动权。结合职工医保门诊共济改革等今年重点改革任务，召开了相关领导、科室负责人等参加的专门会议，对改革中可能出现的意识形态领域的倾向性、苗头性问题进行重点分析研究，跟踪研判，坚决遏制医保系统意识形态领域潜在风险。

三是及时传达，推进上级决策部署落地见效。增强一体化意识，坚持一盘棋思想，以一体化的思路盘点全局工作，以系统性思维优化管理。今年3月以来，先后召开三次领导班子专题会议，分别传达了全区高质量发展大会、全区信访工作联席会、区委常委扩大会等会议精神；召开一次全体人员大会，传达全区城市更新部署会议、宣传文化工作会议、高质量发展工作会议精神，用先进理论武装全体成员，增强系统思维，提高全局谋划能力。加强与卫健、民政、行政审批等业务部门之间互相交流、互相学习，强力协作配合，更好履行部门职能，做好医保领域统筹协调的大文章，推动医保事业高质量发展。

2.推动医疗保障事业高质量发展不够有力。

一是加强医保公共服务体系建设，打通便民服务最后一公里。2024年3月份，分管领导带队到辖区内街道便民服务中心进行现场督导走访活动，督促各医保工作站按照项目支出明细购置设施设备并加强使用管理，按规定及时支付运行经费和协理员补助，确保资金支付流程符合项目支出标准，发挥好运行经费的保障功能。

二是加强经办内控管理，提升人员业务水平。加强岗位责任教育，合理划分业务权限，各科室按照各自职责，制定风险防控清单，做到风险点、防范措施、责任人三个明确。基金业务审核等重要岗位全部调整为在编人员负责，每个环节落实AB角工作制度。持续强化业务培训，以业务科室、小组为单位，不定期组织业务培训，对最新的政策进行学习，提升业务办理能力。

三是落实监管责任，营造打击欺诈骗保高压态势。3月，召开了基金监管专题会议，分析研判当前和上年度监管工作中存在的问题，进一步明确工作思路。通过集体学习《医疗保障基金使用监督管理条例》、《山东省规范行政处罚裁量权办法》等法律法规，将法律法规普及到每名工作人员，提高执法水平。选派2名骨干到市局专题学习行政执法流程，组织新入职工作人员积极报考全市行政执法人员公共法律知识资格考试，加强执法力量。

（二）作风建设不够扎实深入，重点领域监管有短板、漏洞

1.工作作风亟待转变。

一是严格专项考核指标，规范医药机构协议管理。加强对考核指标培训，3月份召开了定点医疗机构培训会议，对医保电子凭证全流程使用、电子凭证结算率等考核指标进行了详细解读，将各定点医疗机构日常业务处理情况、12345处理情况等，纳入考核。下发《医保工作站点操作手册》，督促各医保工作站认真学习，加大现场考核力度，年底根据医保工作站实际工作情况进行考核，提高各工作站的实际业务能力水平，对定点机构复查以确保达到市局要求。

二是多措并举，推动执法检查扎实开展。加大医保基金智能监控系统的使用推广，积极与市局沟通，向上争取数据，随时监测，通过分析比对发现可疑线索，强化监管，确保全部定点医疗机构按要求使用智能监控系统，充分发挥信息化手段对医保基金的监管作用。3月份对全区长护定点机构开展长护协议签订工作，按照协调到位、统筹规划、统计整理“三步走”工作模式，高效完成了签订工作。聘请第三方，完成对全区纳入统筹的定点机构的全覆盖稽核，同时制定日常检查计划，充分利用季度考核、省市区联合稽核、区县交叉检查、双随机一公开检查等形式，对全区定点机构开展常态化核查工作，及时发现处理医保基金使用中的违规现象。

三是加大医保基金政策宣传，营造人人知晓良好氛围。4月9日，在宝华街道K88名泉广场，开展医保基金监管宣传活动。活动现场通过悬挂宣传标语横幅、摆放“易拉宝”、现场讲解、发放宣传海报、宣传折页等方式，现场为群众介绍打击欺诈骗保的典型案例和医保基金监管相关法律法规、解答医保相关政策，营造出共同维护医保基金安全的良好氛围，群众法律意识明显增强，维护基金安全主动性提高。

四是走访调研下深功，提升医保服务质效。通过实地走访、座谈等方式，强化对医保工作站经办居民医保、职工医保日常业务的指导培训，加强工作交流。领导干部通过业务培训、日常检查、群众咨询交流等途径，带着问题深入基层一线调研，听真话、察实情、解难题，紧密结合基层实际，对相关调研情况进行细致摸排，着重查找剖析存在问题的症结，撰写调研计划和调研报告，积极破解医保发展难题。完成全局重点调研课题拟定，分别上报市局、区政府。

2.为民服务有短板。

一是推进行风建设，优化医保营商环境。按照行风建设有关规定部署安排，经办服务大厅统一使用政务服务中心自助排号机，定期开展医保政策培训，清晰标注投诉电话。进一步构建线上服务体系，推行“掌上办”“网上办”，建立群众身边的“微医保”，提升经办效率、优化营商环境；针对医保政策群众知晓率不高，咨询较多的问题，通过企业医保业务工作群、广泛转发朋友圈等多种形式，提前发送政策变动信息。加强服务大厅的标准化建设，通过亮身份、亮承诺、亮标准，提供便捷贴心的服务，打造群众满意的服务窗口。对辖区内定点医疗机构加强业务指导和行风培训，确保其公开医保标识、价目表、咨询电话等，提升参保群众的满意感。

二是调整人员安排，解决热线过热问题。将对外公开的群众咨询电话与内部沟通电话分开。内部沟通电话用于内部沟通及回复12345承办单，减少咨询电话占线现象。同时，对于咨询电话接听的较难解决的问题，及时与来电人沟通，暂时挂断电话，工作人员用内部电话予以回复，避免咨询电话长时间占线。针对医保政策更新较为频繁的现象，采用医保宣传进社区、进学校等多种形式，开展针对性宣传。同时加强工作人员的业务培训，实行经办人员集中学习制度，确保经办工作人员专业能力强，服务热情、有礼貌有耐心。

3.财务管理不规范。

一是完善工作制度，更新审核流程。由出纳把严第一审核关，对于未签字确认或缺少签订时间的合同退回经办人员补充完善，对于报销提供票据不规范的一律退回经办人员补充说明或不予报销。

二是增设会计科目编码，补充建设资金相关财务制度。根据会计改革制度要求，在其他收入会计科目下增设“跨年度收回待遇支出”科目、其他支出会计科目下增设“跨年度退回社会保险费收入”科目。针对医疗保障公共服务体系建设资金建立相关财务制度并严格按照制度执行，加大对各医保工作站的支出监管力度，确保资金支付流程符合项目支出标准。

（三）党的建设存在薄弱环节，全面从严治党不够深入

1.党组领导作用有所弱化。

一是规范落实民主集中制。对于重大事项决策、重要人事任免、重大资金使用等“三重一大”工作，及时召开党组会议或领导班子会议研究，坚持会前充分酝酿、会议充分讨论、与会人员逐一发表意见形成决策的工作程序，充分发挥领导核心作用，提高决策的民主性、科学性。同时规范会议纪要内容，确保会议纪要真实、准确、完整。

二是积极争取上级支持，优化内设机构职责。为解决目前执法队伍建设薄弱、缺乏专门的执法及法制审核机构、岗位分工不规范的问题，优化内设机构，进一步明晰科室职责分工，将主要职责分解细化到内设机构，明确工作任务、岗位职责。重新调整领导班子分工，规范内部管理，有力提升管理规范化、精细化和科学化水平。

2.落实全面从严治党主体责任不够到位。

一是坚持党建引领，自觉扛起“第一责任人”责任。按照实际岗位特点重新制定《党风廉政建设责任书》，进一步明确岗位职责和风险防范要求。3月29日，召开全局党风廉政建设工作会议，总结全年党风廉政建设工作，听取领导班子成员2023年履行全面从严治党和党风廉政建设“一岗双责”情况汇报，并逐一点评；党组书记与分管领导签订《党风廉政建设责任书》，层层压实党建工作职责，切实强化班子成员“一岗双责”意识。

二是加强内控管理，排除风险隐患。全体人员根据自身岗位职责从思想作风风险、岗位职责风险、制度机制风险、外部环境风险逐一进行自查，科室负责人审核，分管领导把关，加强内控管理；业务科室按照基金审核拨付相关要求，严格基金审核、拨付，不合理费用扣除等各环节工作要求，重新梳理办理权限，业务分工责任到人，消除岗位风险隐患。

三是加强日常监督教育。开展《中国共产党章程》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等专题学习。运用违纪违法干部警示录、忏悔录和警示教育片，强化警示震慑，引导党员干部对照反思、引以为戒，坚决纠治在医保经办服务、医保基金监督检查中“吃拿卡要”、办事效率低等问题。

（四）落实巡察整改不彻底，长效机制不健全

1.部分问题整改推进不力。

一是积极争取引进相关专业技术人员。通过协调组织、人社等部门，争取通过事业单位统一招聘、退役士官安置等方式，补充人才队伍建设，强化我局工作力量，规范医疗保障工作程序，提高医疗保障工作质量。

二是强化监管队伍建设，守护医保基金安全。将2023年通过事业单位统一招聘的一名医学类专业技术人员，安排到基金监管科室工作，加强稽核力量。依托“山东省行政执法监督管理平台”，强化全体行政执法人员业务能力培训，已有三名基金监管科工作人员取得行政执法资格证，新入职在编人员正在积极准备考取行政执法资格证，努力实现基金监管在编人员全部持证上岗。同时引进第三方机构，3月第三方机构签订医保基金稽核服务合同，明确稽核服务内容，提升专业化水平。

2.落实整改缺乏韧劲，未能形成长效机制。

一是推进医保智能化，建立行风建设长效机制。加强医保经办大厅、医疗机构医保办、医保工作站行风建设，推行智能化医保，让业务办理更快速。深入落实“互联网+医保”发展理念，努力构建起集手机小程序、自助服务终端、微信公众号等于一体的线上服务体系，建立群众身边的“微医保”，提升经办效率、优化营商环境。通过推行“不见面闪电办”，促进“网上办、掌上办、邮箱办”经办率不断攀升，线上办理率超过90%。全面推进异地联网结算，天桥区25家住院医疗机构已经全部实现异地就医结算，97家定点机构实现跨省及省内门统联网结算，65家门慢定点机构已实现跨省及省内门慢联网结算。

二是送政策、送服务，提高医保政策普及度。利用好街道便民中心，医保工作站等医保宣传阵地，丰富新媒体宣传等宣传形式，用好定点机构医保工作人员的宣传力量，采取线上线下相结合多种方式，打通政策宣传的最后一公里。线上，通过工作群、新媒体等多种形式，提前发送政策变动信息；线下，组织全区各街道及社区医保经办人员参加医保政策和经办服务知识培训班，确保经办工作人员熟练掌握各项业务。

三、下一步工作打算

虽然我局巡察整改工作取得了初步成效，但是我们也清醒地认识到，整改工作任重而道远，许多复杂问题，还需提高站位、创新思路，综合施策力求取得突破，还有一些涉及工作作风转变、干部队伍建设、保持反腐败高压等长效问题，更需持续用力、久久为功。下一步，我局将继续坚持问题导向，把握工作重点，紧盯整改难点，大胆探索，勇于担当，切实推动我区医保事业持续健康发展。

（一）增强“四个意识”，提高政治站位。深入学习贯彻党的二十大精神，全面把握习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。紧紧抓住抓班子带队伍这个关键持续发力，围绕区委巡察反馈的问题，通过问题整改及时研究加强党的领导、党的建设和党风廉政建设的思路办法，坚持强化日常教育管理监督，进一步落实全面从严治党主体责任。

（二）加强基层组织建设，优化干部队伍。牢固树立“抓党建促发展，抓好党建就是最大政绩”的理念，真正把党的建设作为统领医保事业发展的总抓手。坚持党管干部原则，突出政治标准，贯彻新时代好干部标准，树立正确的选人用人导向，建立科学规范的干部选任、考核评价、交流轮岗等制度。坚决破除官本位思想影响，坚决整治跑官要官、裙带关系、干部日常监管不严不实问题，抓苗头抓预防，动真格敢碰硬。认真贯彻《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》，建立健全党内政治生活制度体系。落实民主集中制，用好批评与自我批评的有力武器，切实增强班子的凝聚力和战斗力。

（三）建立长效机制，持续深入整改。勇于担当，坚持标本兼治，以抓好巡察整改工作为契机，分析巡察发现的共性问题，举一反三、找出病灶。对现阶段已经基本完成的整改任务，适时开展“回头看”，巩固整改成效；对仍需长期坚持的问题，实时跟踪抓好整改，经常性开展自查自纠，有问题早发现早整改。在抓好整改、解决问题的同时，我们将及时总结经验教训，以问题为导向，突出制度建设，全面查漏补缺，不断健全完善工作机制，标本兼治，为整改成果的长效化提供制度保障。同时，狠抓制度执行，强化问责，真正实现用制度管人管事。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见 建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0531-81601275；邮政信箱250031；电子信箱jntqybjbgs@jn.shandong.cn。

审核：一审：张宁；二审：任鹏姣；三审：庄国新