关于天桥区2014年国民经济和社会

发展计划执行情况与2015年计划草案的报告

——2015年1月21日在天桥区第十七届

人民代表大会第四次会议上

天桥区发展和改革委员会主任  许宝利

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会提交天桥区2014年国民经济和社会发展计划执行情况与2015年计划草案的书面报告，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2014年国民经济和社会发展计划执行情况

2014年是中国经济深度调整的关键之年，是全面完成“十二五”规划的关键之年，也是我区“实现新跨越，再造新天桥”的攻坚之年。全区上下坚持以科学发展为指导，全面贯彻落实十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕“一二三四五”总体思路，全力推进调结构、稳增长、促改革、惠民生等重点工作，年初制定的各项目标任务得到了贯彻落实，取得了较好的效果。各项主要指标完成情况如下：

（一）经济运行方面。2014年受国家经济增速放缓的大环境及化解过剩产能、优化产业结构等宏观政策的影响，全国经济增速放缓，济南市及大部分区县GDP未能完成全年预定目标，全年我区实现生产总值373.19亿元，同比增长8.6％，略低于人代会确定的增长9%的计划目标。财政收入稳中有进，全区公共财政预算收入完成34.77亿元，同比增长13%，完成人代会计划目标。

（二）产业结构方面。农业稳步增长，2014年我区粮食总产量达11.9万吨，创历年来新高，全区都市农业园区发展到11家。工业经济仍在低位运行，完成规模以上工业增加值16.01亿元，同比增长4.2％，超出计划目标2.2个百分点。服务业加快发展，实现服务业增加值274.1亿元，同比增长9.3%，连续三年获全省服务业先进区称号。

（三）三大需求方面。投资快速增长，完成固定资产投资166.09亿元，同比增长17.2%，超出全市平均增幅1.1个百分点，超额完成人代会计划目标。完成招商引资44.8亿元，超额完成人代会确定的41亿元的目标。实现出口创汇3.54亿美元，超额完成人代会确定的2.6亿美元的目标；实际利用外资0.3亿美元，完成人代会计划目标。完成社会消费品零售总额336.18亿元，同比增长11.2%，低于人代会确定的增长12.5%的计划目标。

（四）民生事业方面。城镇居民人均可支配收入达3.64万元，同比增长8.6%，完成人代会计划目标。农民人均纯收入达1.35万元，同比增长12.3%，超出计划目标2.3个百分点。人口自然增长率和城镇登记失业率均控制在年度计划约束目标内。
    （五）节能减排工作。全区万元GDP综合能耗、化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO₂）排放总量持续下降，均完成市里下达的年度目标。

2014年，在经济社会保持总体平稳、稳中有进发展的同时，也存在一些问题和矛盾。主要表现在：随着城市化进程的加快，城区内大量工业企业外迁，尽管新材料产业园区发展明显加快，但产业培育发展还有个周期过程，导致我区工业仍在低位运行。滨河新区开发和北跨发展取得积极进展，但有些项目受规划调整、土地指标和拆迁等因素制约，项目落地周期较长，暂时不能发挥效益。保障和改善民生任务依然艰巨，财政增收与社保等刚性支出快速增长的矛盾更加突出，这些突出问题需要予以重视并切实加以解决。

　    二、2015年经济社会发展预期目标

2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，是全面深化改革的关键之年。当前我国经济发展进入新常态，认识新常态、适应新常态、引领新常态是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。经济发展进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，没有改变我国经济发展总体向好的基本面，必须勇于推进改革创新，加快转变经济发展方式，在新的历史起点上努力开创经济社会发展的新局面。从我区发展环境看，虽然面临经济总量和投资总量较小、经济下行压力较大的现实，但随着滨河新区开发建设的全面加速、老城区更新改造步伐的明显加快和以鑫茂齐鲁科技城、山东传化泉胜智能公路港和新奇世界国际度假区·济南鹊山等一批北跨重大项目的加快推进，必将为我区实现跨越发展奠定新的基础。我们相信2015年必将是天桥加快建设与发展的“天桥项目建设年”。2015年全区共有重点项目71个，其中列入市重点项目18个。鉴于此，按照与区“十二五”规划和济南市2015年发展目标相衔接的原则，同时考虑我区发展的阶段性特征和支撑我区发展的基础条件，提出我区2015年国民经济和社会发展主要预期目标如下：

经济发展。生产总值增长8.5%；公共财政预算收入增长11%；规模以上工业增加值增长1%；社会消费品零售总额增长10%；固定资产投资增长18%；出口创汇3亿美元；实际利用外资0.4亿美元；招商引资53亿元，增长30%。

社会民生。城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入两项指标调整为“全体居民人均可支配收入”，增长9%；城镇登记失业率控制在4%以内，人口自然增长率控制在4.5‰以内；完成市下达的保障性安居工程任务。

节能减排。万元GDP综合能耗、化学需氧量（COD）排放量、二氧化硫（SO₂）排放量完成市下达目标。

在上述指标中，除节能减排和人口自然增长率等约束性指标外，其他指标都是预期性和导向性的。在2015年的实际工作中争取完成的更好一些，努力实现“十二五”规划确定的预期目标，努力在全面赶超全市水平的基础上取得新的突破。

三、关于2015年主要指标任务的说明

　　2015年的计划安排是按照稳中求进的工作总基调，充分考虑经济发展新常态，本着既积极又稳妥、充分与“十二五”规划衔接、同时主要指标增速全面达到或超过全市水平的原则，对当前形势的复杂性和严峻性进行清醒和深入地分析，通过科学的方法来确定目标值。对于预期性指标充分发挥其引领和导向作用，积极把握发展面临的机遇和有利条件，加快转型升级和发展方式转变，为经济社会长期可持续发展奠定坚实基础。对于约束性指标充分发挥其约束和保障作用，积极应对和有效克服当前困难，促进科技创新和节能减排，改善环境和民生，提高社会保障水平，最大限度地防止经济增速惯性下滑，起到平抑作用和实现平稳增长。主要经济指标任务说明如下：

（一）关于地区生产总值预期指标

1、从发展条件和重点项目看，我区经济发展总体向好的基本面没有改变，区委、区政府一系列重大部署的效应不断显现，2014年全区片区开发和工业出让土地3105亩，稳增长的有利条件仍然较多。

2、从发展需要看，我区经济实力不强的问题还很突出，我区GDP总量与先进城区差距较大。GDP是对一个地区内的经济情况的度量，它不但可反映一个地区的经济表现，更可以反映该地区的财力状况。我区GDP总量仍然偏小，GDP还需体现出既稳妥又积极的增长目标，2014年我区GDP预计增长8.5%，因此2015年GDP计划目标增长不应低于8.5%。

3、从国家、省、市安排看，国家为7%左右，省里为8.5%左右，2014年济南市计划增长9%，预计增长8.7%左右，2015年济南市安排增长8.5%左右。

综合平衡以上因素，安排2015年GDP人代会目标增长8.5%。

（二）关于固定资产投资预期指标

1、当前，我区的经济增长和社会发展对于投资的需求依然比较大，没有有效投入的增长就很难带动经济快速发展。合理发挥固定资产投资的拉动作用，确保较高的投资增速是非常有必要的。

2、从预期项目看，2015年仍有投资的续建项目49个，如果能保证项目按照进度施工，预计实现投资50-60亿元；2015年有望开工的项目36个，预计实现投资100-120亿元。综合两方面，2015年预计可完成固定资产投资150-180亿元。

3、从发展潜力看，2014年全区片区开发和工业出让土地3105亩，2015年还有望挂牌出让2000余亩，有这些出让土地作基础，再加上北湖片区、新奇世界国际度假区·济南鹊山、山东传化泉胜智能公路港、东旭科技园等重大项目的开工建设，同时考虑现有项目加快进度、预期外投资项目开工、新招商引资项目落地等正面因素，同时进一步加大工作力度，2015年投资有望达到200亿元，同比增长18%。我们相信2015年在全国、省、市投资形势整体回落的情况下，我区投资总量将实现新的突破，我们必将迎来“天桥项目建设年”。

4、山东省2015年固定资产投资增幅计划为15%，济南市2014年计划增长18%，预计增长16%左右，2015年济南市安排增长15.5%左右。

综合平衡以上因素，安排2015年固定资产投资人代会目标增长18%。

（三）关于服务业增加值预期指标

1、服务业是我区的支柱产业，在目前工业不景气的情况下，抓好服务业发展工作，对我区经济总量的提高和生产总值的增长意义重大。2015年，国家将进一步调整优化产业结构，推动提质增效升级，加快发展生产性服务业。预计国家、省、市会先后在服务业及其相关行业领域连续密集出台一系列政策文件，为服务业发展创造良好的外部环境。

2、近两年，国家、省相继提出现代服务业集聚示范区的概念，我区济南新材料产业园区属于战略性新兴产业与生产性服务业融合发展集聚区，已获得国家发改委和省发改委的认可，2015年我区将把握这次时机，积极争创国家现代服务业集聚示范区。

3、济南市2014年服务业增加值计划增长10%，预计增长9%左右，2015年济南市安排增长8.5%左右。

综合平衡以上因素，安排2015年服务业增加值工作目标增长9%。

（四）关于规模以上工业增加值预期指标

全国工业形势不够景气，而我区工业总量偏小，同时，济锅集团、裕兴化工、热电公司等过亿元骨干企业下滑幅度较大，销售收入与年初计划差距甚远。工业企业结构不够合理，我区多数为传统产业，新增长点培育还有个周期过程。再加上这几年全区有几十家工业企业外迁，导致我区现有工业存量呈现萎缩状态。济南市2014年规模以上工业增加值计划增长10%，预计增长10%左右，2015年济南市安排增长9%左右。

综合平衡以上因素，安排2015年规模以上工业增加值人代会目标增长1%。

（五）关于社会消费品零售总额预期指标

短期内国内宏观经济形势难以明显好转，在新的消费热点尚未形成前，企业经营成本不断增加，市场运行不确定性因素加大，影响居民消费的增长。电商平台和网络销售的持续升温，对我区骨干传统市场类企业影响很大。同时，汽车、住餐等销售行业转好的希望不大。济南市2014年社会消费品零售总额计划增长13%，预计增长12.5%左右，2015年济南市安排增长12.5%左右。

综合平衡以上因素，安排2015年社会消费品零售总额人代会目标增长10%。

（六）关于招商引资预期指标

近两年，全区共新签约全联执委会项目13个，包括山东传化泉胜智能公路港、东旭科技园等；储备项目20个，包括新奇世界国际度假区·济南鹊山项目等；2015年续建投资招商项目15个，包括鑫茂齐鲁科技城、滨河商务中心等；在谈项目13个，包括清河城中村旧改项目、国棉二厂项目等。根据全区签约项目、储备项目、续建项目及在谈项目情况，经分析预测，2015年全区能实现招商引资额约53亿元。济南市2014年招商引资计划增长11%，预计增长12%左右，2015年安排增长11%左右。

综合平衡以上因素，安排2015年招商引资人代会目标增长30%。

（七）关于出口创汇目标

外需仍然不稳，我区重卡及零配件企业出口竞争力增长乏力，其他产品出口企业，也或多或少受到国际上制裁伊朗、俄罗斯的影响，订单和收汇困难重重，而新兴市场开拓方面，我区基本上没有亮点。济南市2014年出口创汇计划增长6%，预计增长6%左右，2015年济南市安排增长6%左右。

综合平衡以上因素，安排2015年出口创汇人代会目标3亿美元。

（八）关于实际利用外资目标

项目储备不足制约了2015年我区外资到位，从新接触的项目看，华润置业、广州越秀、新加坡普洛斯物流、加拿大安大略环保项目等均没有实质性进展；德国圣西朗项目、韩国东洋油墨与济南塑料油墨厂合资项目、四棉城市综合体项目等重点推进的项目进展缓慢。济南市2014年实际利用外资计划增长5%，预计增长6%左右，2015年济南市安排增长5%左右。

综合平衡以上因素，安排2015年实际利用外资人代会目标0.4亿美元。

（九）关于民生改善目标

民生问题不仅是构建和谐社会的关键，也是政府工作的基本着力点。民生问题是基础，是前提。通过“十三五”规划的前期调研发现，我区在民生方面仍存在着教育资源和水平落后、医疗资源和城乡待遇不均衡、居家养老覆盖面不高、居民收入偏低等问题。

2015年，我们将进一步优化教育资源、促进教育均衡发展、提升教育师资水平、努力优化教育软环境；积极稳妥推进区级公立医院综合改革、积极落实乡村医生养老保险政策、进一步落实公共卫生服务项目和基本药物零差率销售；推动五大基本社会保险扩面增效，进一步提高社会保障能力；加强养老服务组织和机构示范点建设，继续推进“暖心工程”项目。同时，按照国民收入与国民经济同步增长的原则，安排2015年全体居民人均可支配收入人代会目标增长9%，城镇登记失业率控制在4%以内。

2015年我区的一项重点工作就是编制天桥区“十三五”规划，“十三五”时期是全面建成小康社会最后冲刺的五年，民生的改善程度直接影响到小康社会能否全面建成的成败。因此，在规划编制中，我们将始终坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，科学规划，精心组织，确保高质量、高标准地完成“十三五”规划研究编制工作。

各位代表，完成2015年我区经济社会发展目标，任务艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导和区人大的依法监督、区政协的民主监督下，深入贯彻落实十八届三中、四中全会精神，狠抓北跨发展和滨河新区加快建设的重大机遇，进一步解放思想，开拓创新，扎实工作，为加快建设富裕文明和谐幸福新天桥做出新的更大贡献！

附件：天桥区2015年重点项目（含国有土地上房屋征收项目）计划表

附件