关于天桥区2015年国民经济和社会

发展计划执行情况与2016年计划草案的报告

——2016年1月13日在天桥区第十七届

人民代表大会第五次会议上

天桥区发展和改革委员会主任  许宝利

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会提交天桥区2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年计划草案的书面报告，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年国民经济和社会发展计划执行情况

2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，是全面深化改革的关键之年，也是我区“实现新跨越，再造新天桥”的攻坚之年。全区上下全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕区委“一二三四五”总体工作思路，坚持稳中求进工作总基调，全力推进调结构、稳增长、促改革、惠民生等重点工作，年初制定的各项目标任务得到了贯彻落实，取得了较好的效果。各项主要指标完成情况如下：

（一）经济运行方面。2015年受国家经济增速放缓的大环境及过剩产能化解、产业结构调整等宏观因素影响，我区经济增速也出现放缓现象，预计2015年我区GDP增长7.5%左右，低于人代会确定的增长8.5%的增幅目标。财政收入稳中有进，地方一般公共预算收入完成39.05亿元，增长11%，完成人代会计划目标。

（二）产业结构方面。农业稳步增长，2015年我区粮食总产量达8.08万吨，全区建成都市农业园区10家，市级以上农业龙头企业19家。工业经济仍在低位运行，预计规模以上工业增加值同比下降11％。服务业加快发展，预计实现服务业增加值295亿元，同比增长7.5%，服务业增加值占生产总值比重达到72.7%。

（三）三大需求方面。投资快速增长，预计2015年完成固定资产投资201.6亿元，同比增长21.4%，超出全市平均增幅7.2个百分点，完成人代会计划目标。预计完成招商引资57亿元，完成人代会计划目标。预计实现出口创汇3.5亿美元，完成人代会计划目标；实际利用外资0.31亿美元，低于人代会计划目标。预计全年可实现社会消费品零售总额369.8亿元，同比增长10%，完成人代会目标。

（四）民生事业方面。预计2015年城镇居民人均可支配收入达4.01万元，同比增长7.8%，略低于人代会计划目标。预计农村居民人均可支配收入达1.17万元，同比增长9.4 %，完成人代会计划目标。民生事业财政投入占公共预算支出的75%。人口自然增长率和城镇登记失业率均控制在年度计划约束目标内。
    （五）节能减排工作。全区万元GDP综合能耗、化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO₂）排放总量持续下降，均完成市里下达的年度目标。

2015年，在经济社会保持总体平稳、稳中有进发展的同时，也存在一些问题和矛盾。主要表现在：随着城市化进程的加快，天桥区不少传统的制造业在最近两年间纷纷消失，这些变化意味着传统的制造业产能严重过剩，发展的传统模式锐减，一些陈旧落后的工厂和生产模式开始被迫退出。尽管济南新材料产业园区发展明显加快，但产业培育发展还有个周期过程，导致我区工业仍在低位运行。滨河新区开发和北跨发展取得积极进展，但有些项目受房地产形势低迷和拆迁等因素制约，项目落地周期较长，暂时不能发挥效益。老城区改造任务依然艰巨，部分重点地区基础设施建设相对滞后，城市管理水平有待进一步提高。土地、水资源等刚性制约日益显现，环境保护和节能减排压力加大。保障和改善民生任务依然艰巨，财政增收与社保等刚性支出快速增长的矛盾更加突出，这些突出问题需要予以重视并切实加以解决。

二、2016年经济社会发展预期目标

2016年是全面建成小康社会决胜阶段和“十三五”规划的开局之年，也是我国经济进入深度调整期和转型期的关键之年。经济发展进入新常态，但天桥区仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。从我区发展环境看，虽然面临经济总量和投资总量较小、经济下行压力较大的现实，但随着国家级济南新区和产城融合示范区的创建、滨河新区开发建设的全面加速和老城更新步伐明显加快以及鑫茂·齐鲁科技城、济南传化泉胜智能公路港、中弘新奇世界·济南鹊山、北湖片区、火车站北广场等一批重大项目的加快推进，必将为我区实现跨越发展提供强劲动力。我们相信2016年必将是天桥加快建设与发展的“天桥项目建设年”。鉴于此，按照与区“十三五”规划和济南市2016年发展目标相衔接的原则，同时考虑我区发展的阶段性特征和支撑我区发展的基础条件，提出我区2016年国民经济和社会发展主要预期目标如下：

经济发展。生产总值增长8%，地方一般公共预算收入增长9%，固定资产投资增长13%，规模以上工业增加值增长1%，社会消费品零售总额增长10%，出口创汇3.1亿美元，实际利用外资0.35亿美元，招商引资66亿元。

社会民生。城镇居民人均可支配收入增长8%，农村居民人均可支配收入增长8.5%，城镇登记失业率控制在4%以内。

节能减排。万元GDP综合能耗、化学需氧量（COD）排放量、二氧化硫（SO₂）排放量完成市下达目标。

在上述指标中，除节能减排是约束性指标外，其他指标都是预期性和导向性的。在2016年的实际工作中争取完成的更好一些，实现“十三五”良好开局，努力在率先全面建成小康社会进程中争先进位。

三、关于2016年主要指标任务的说明

　　2016年的计划安排是本着既积极又稳妥、充分与“十三五”规划衔接、同时主要指标增速全面达到或超过全市水平的原则，对当前形势的复杂性和严峻性进行清醒和深入地分析，结合天桥区的项目和发展潜能确定的目标值。对于预期性指标充分发挥其引领和导向作用，积极把握发展面临的机遇和有利条件，加快转型升级和发展方式转变。对于约束性指标充分发挥其约束和保障作用，积极应对和有效克服当前困难，促进科技创新和节能减排，改善环境和民生，提高社会保障水平。主要经济指标任务说明如下：

（一）关于生产总值预期指标

从发展现状看，预计2015年我区GDP增长7.5%左右，低于全市平均水平0.5个百分点，发展的基础比较薄弱。但从发展条件和发展趋势看，随着国家级济南新区和产城融合示范区的创建和北跨战略的加快实施以及老城更新步伐的加快，区委、区政府一系列重大部署的效应不断显现，稳增长的有利条件仍然较多。

从发展需要看，我区经济实力不强的问题还很突出，我区GDP总量与先进城区差距较大。GDP是对一个地区内的经济情况的度量，它不但可反映一个地区的经济表现，更可以反映该地区的财力状况。我区GDP总量仍然偏小，GDP还需体现出既稳妥又积极的增长目标。

从“十三五”规划目标看，我区GDP五年年均增长8%，2016年是“十三五”开局之年，为确保完成“十三五”规划目标奠定坚实基础，2016年度目标不宜低于8%。

综合平衡以上因素，安排我区2016年GDP人代会目标增长8%。

（二）关于固定资产投资预期指标

当前，我区的经济增长和社会发展对于投资的需求依然比较大，没有有效投入的增长就很难带动经济快速发展。合理发挥固定资产投资的拉动作用，确保较高的投资增速是非常有必要的。

从发展潜力看，2014、2015年两年我区挂牌出让的土地面积达到4000余亩（不含征集熟化人地块），2015年黄河北完成征收报卷土地3800亩，有这些出让土地作基础，再加上北湖片区、中弘新奇世界·济南鹊山、济南传化泉胜智能公路港、中德（济南）新材料科技园等重大项目的开工建设，同时考虑现有项目加快进度、预期外投资项目开工、新招商引资项目落地等正面因素，同时进一步加大工作力度，2016年投资有望保持较快增长。

从“十三五”规划目标看，我区固定资产投资年均增长11%，五年累计1350亿元，从整个“十三五”期间投资情况分析，投资总量应该是前低后高的趋势。从全市情况看，2016年济南市计划增长13%，我区不宜低于市里增长目标。

综合平衡以上因素，安排我区2016年固定资产投资人代会目标增长13%。

（三）关于地方一般公共预算收入预期指标

从发展现状看，2015年通过扎实推进财税改革、加强和完善财税管理等工作，我区圆满完成2015年计划目标。从发展趋势看，我区不断调动经济发展重要战略机遇期各种积极因素，挖潜增效组织收入，但仍然面临着财源基础尚不牢固、财政收入增长趋缓与支出刚性增长矛盾较突出以及经济增长下行压力仍然较大等影响。因此，我区地方一般公共预算收入增长目标不宜过高。

 从“十三五”规划目标看，我区地方一般公共预算收入年均增长9%，为确保完成“十三五”规划目标，做好“十三五”开局年的预算管理工作，2016年目标不宜低于9%。

综合平衡以上因素，安排我区2016年地方一般公共预算收入人代会目标增长9%。

（四）关于规模以上工业增加值预期指标

随着济南新材料产业园区的加快发展，鑫茂·齐鲁科技城和新材料科技园等重大工业平台项目相继建成，中德（济南）新材料科技园也将开工建设，以这些重大工业平台为主要载体，将引进一大批新材料、新能源、电子信息和高端装备制造等战略性新兴产业项目。“十三五”期间，这些战略性新兴产业项目的相继建成并投产，将引领我区工业实现跨越发展。但我区这些工业项目在“十三五”前期基本处于建设期，产生经济效益还需要一定周期，现有传统工业又呈萎缩态势，同时受全国当前工业形势不景气大环境等因素影响，“十三五”前两年预计我区工业经济增幅可能仍然较低，后三年将会有所突破。因此，我们判断2016年我区工业经济仍处低位运行，计划目标宜低不宜高。

综合平衡以上因素，安排我区2016年规模以上工业增加值人代会目标增长1%。

（五）关于社会消费品零售总额预期指标

在全国经济迈向新常态的大背景下，经济下行压力将持续加大，企业经营的不确定性因素较多，新的消费热点动力不足，传统热点商品增长趋于平缓。作为骨干的家居、电器等企业支撑指标增长多年，再无持续增长的空间。此外，石油、汽车、餐饮等行业前景不明，对指标的拉动作用有待进一步关注。同时，受电商网购分流的影响，商贸实体经济面临市场、资金和成本等多重压力，销售、利润空间受到挤压，发展困难加大。因此，社会消费品零售总额增长目标不宜过高。

从“十三五”规划目标看，我区社会消费品零售总额年均增长10%，为确保完成“十三五”规划目标，同时考虑我区产业以商贸业为主，为保持我区一定的经济增速，2016年社会消费品零售总额增长目标应不低于10%。

综合平衡以上因素，安排我区2016年社会消费品零售总额人代会目标增长10%。

（六）关于招商引资目标

我区现有招商引资项目23个，其中8个项目已完成投资，15个项目2016年度还可继续产生投资。在15个可产生投资的项目中，济南传化泉胜智能公路港项目、中弘新奇世界·济南鹊山项目、北湖片区等项目在2015年度因土地指标等原因投资较小，2016年度这些项目有望产生较大投资。

目前我区已签约项目如投资2亿元的犀牛高分子项目、投资2.5亿元的蓝奥项目、投资1.4亿元的隆凯项目、占地330亩的轻卡项目、投资8亿元的交通医院三博脑科医院项目，国棉一、三、四厂等项目在2016年将陆续开工建设，可产生投资。经分析预测，2016年全区能实现招商引资额约66亿元。

从“十三五”规划目标看，我区招商引资年均增长20%，五年累计500亿元。但整体判断，“十三五”期间我区招商引资也将是前低后高的态势。

综合平衡以上因素，安排我区2016年招商引资人代会目标为66亿元。

（七）关于出口创汇目标

外需仍然不稳，受国际错综复杂的形势影响，企业订单量减少，外贸需求不旺，出口受到抑制，而汇率的波动带来人民币贬值促进出口的实惠，目前前景还不明朗。国内经济下行的压力促使很多企业将目光转向海外，激烈的市场竞争使产品价格下降，出口竞争力加大在一定程度影响了我区出口。

从“十三五”规划目标看，我区出口创汇五年累计15亿美元，年均3亿美元。2016年，我区年度目标安排3亿美元以上即可达到要求。

综合平衡以上因素，安排我区2016年出口创汇人代会目标3.1亿美元。

（八）关于实际利用外资目标

目前外资房地产项目储备少，直接制约了外资项目到位情况。国有资产处置程序多、时间长，如国棉一厂城市综合体项目，需待国有资产妥善处置后，才能进入开发的实质性程序。近期，由于对口指挥部人员调整，国棉一厂项目进展缓慢。桑梓店镇中台、中美农业生态产业园项目正积极洽谈中，预计2016年到位部分外资。

从“十三五”规划目标看，我区实际利用外资五年累计2亿美元。因为利用外资不确定性太强，不宜安排过高目标。

综合平衡以上因素，安排我区2016年实际利用外资人代会目标0.35亿美元。

（九）关于民生改善目标

民生问题不仅是构建和谐社会的关键，也是政府工作的基本着力点。民生问题是基础，是前提。通过“十三五”规划的前期调研发现，我区在民生方面仍存在着教育资源和水平落后、医疗资源和城乡待遇不均衡、居家养老覆盖面不高、居民收入偏低等问题。

2016年，我们将继续优化教育资源，对7所学校进行新建、扩建，努力缓解“大班额”现象；深入实施素质教育，提高教育质量，推动学前教育普惠化、义务教育优质均衡发展；做好“中小学教师国家级培训计划”远程研修，加强师资培养与交流，激活教师资源，缩小义务教育学校办学水平差距。着力推进区级公立医院改革，完善基层医疗卫生服务体系，统筹推进妇幼保健计划生育服务中心、沿黄三办和两镇计生服务站的机构改革；积极推行“互联网+”预防接种门诊建设工作，力争实现“互联网+”预防接种门诊全覆盖，全力做好乡村医生养老保险政策落实。坚持计划生育基本国策，全面落实一对夫妇可生育两个孩子政策，促进人口均衡发展。抓好社保扩面征缴工作，推进社保“一站式”服务平台建设，推进城乡社会保障体系统筹并轨，统筹抓好就业创业，动态消除城镇“零就业家庭”，城镇登记失业率控制在4%以内，健全完善城乡社会救助体系。抓好基层文化设施建设，构建全民健身公共服务体系，大力促进农村体育发展。提升社区服务管理功能，加强社会治安综合治理，深入推进“平安天桥”“法治天桥”建设。

“十三五”期间是全面建成小康社会的最后一个五年，到2020年城市居民人均收入要比2010年翻一番，为保证我区“十三五”期间在全市率先全面建成小康社会，安排我区2016年城镇居民人均可支配收入人代会目标为增长8%，农村居民人均可支配收入人代会目标为增长8.5%。扎实开展扶贫工作，重点加强对10个贫困村、1750户农村贫困人口的精准扶贫。

各位代表，完成2016年我区经济社会发展目标，任务艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导和区人大的依法监督、区政协的民主监督下，深入贯彻落实十八届三中、四中、五中全会精神，狠抓北跨发展和滨河新区加快建设的重大机遇，进一步解放思想，开拓创新，扎实工作，为加快建设富裕文明和谐幸福新天桥做出新的更大贡献！