关于天桥区2016年国民经济和社会

发展计划执行情况与2017年计划草案的报告

——2017年2月5日在天桥区第十八届

人民代表大会第一次会议上

天桥区发展和改革委员会主任  许宝利

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会提交天桥区2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年计划草案的书面报告，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年国民经济和社会发展计划执行情况

2016年是 “十三五”规划的开局之年，是全面深化改革的关键之年，也是我区“实现新跨越，再造新天桥”的攻坚之年。全区上下全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，对照“打造四个中心、建设现代泉城”部署要求和全年工作任务，紧紧围绕区委“一二三四五”总体工作思路，坚持稳中求进工作总基调，全力推进调结构、稳增长、促改革、惠民生等重点工作，年初制定的各项目标任务基本得到了贯彻落实，取得了较好的效果，实现了“十三五”良好开局。各项主要指标完成情况如下：

（一）经济运行方面。2016年受国家经济增速放缓的大环境及过剩产能化解、产业结构调整等宏观因素影响，我区经济增速持续放缓，预计2016年我区实现生产总值418亿元，同比增长7.5%，低于人代会计划目标。财政收入稳中有进，一般预算收入完成38.21亿元，可比增长9.02%，完成人代会计划目标。

（二）产业结构方面。农业稳步增长，粮食产量实现“十四连丰”。全区都市农业园区达到13家，市级以上农业龙头企业达到18家。工业经济回暖向好，规模以上工业增加值同比增长9.7％，完成人代会计划目标。服务业平稳运行，预计现代服务业完成增加值141亿元，占服务业比重达到45.5%。

（三）三大需求方面。投资不容乐观， 2016年固定资产投资完成169.4亿元，同比下降13.7%，低于人代会计划目标。全年可实现社会消费品零售总额407亿元，同比增长10%，完成人代会计划目标。完成招商引资75.8亿元，同比增长31%，完成人代会计划目标。实现出口创汇3.9亿美元，完成人代会计划目标；实际到账外资3500万美元，同比增长13%，完成人代会计划目标。

（四）民生事业方面。预计2016年居民人均可支配收入同比增长8%，完成人代会计划目标。人口自然增长率和城镇登记失业率均控制在年度计划约束目标内。
    （五）节能减排工作。全区万元GDP综合能耗、化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO₂）排放总量持续下降，均完成市里下达的年度目标。

2016年，在经济社会保持总体平稳、稳中有进发展的同时，也存在一些问题和矛盾。主要表现在：随着城市化进程的加快，天桥区不少传统的制造业在最近几年间纷纷消失，这些变化意味着传统的制造业产能严重过剩，发展的传统模式锐减，一些陈旧落后的工厂和生产模式开始被迫退出。尽管济南新材料产业园区发展明显加快，对全区工业经济的拉动作用已开始显现，但产业培育发展还有个周期过程。滨河新区开发和北跨发展取得积极进展，但有些项目受土地指标和拆迁等因素制约，项目落地周期较长，暂时不能发挥效益。老城区改造任务依然艰巨，部分重点地区基础设施建设相对滞后，城市管理水平有待进一步提高。土地、水资源等刚性制约日益显现，环境保护和节能减排压力加大。保障和改善民生任务依然艰巨，财政增收与社保等刚性支出快速增长的矛盾更加突出，这些突出问题需要予以重视并切实加以解决。

二、未来五年主要指标计划安排

未来五年，是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是济南市委、市政府大力实施北跨发展的重要阶段，更是天桥区实现跨越发展、进位赶超的关键阶段。随着济南新区的获批，黄河北大量土地将得到释放，我区的发展空间将有显著提升。同时，济南市正面向全球招标，即将编制具有国际化水准的携河发展规划，并不断完善交通、市政等配套基础设施，黄河北的产业承载力将显著提高。另外，随着产业的不断发展壮大和人口的不断集聚，黄河北的城市化水平将有显著提升，黄河北地区的发展活力将被彻底激活，因此，未来五年将是我区发展的重要战略机遇期。但是从规划编制到规划实施以及项目落地并产生效益还需要一定时间，因此我们对未来五年我区总的发展形势的判断是先低后高，从指标上看前两年可能不太乐观，后三年会有显著提升。
    今后五年经济社会发展的主要目标是：力争到2021年生产总值达到678亿元，年均增长8%；一般预算收入达到58亿元，年均增长9%；固定资产投资累计1350亿元；工业增加值年均增长15%；社会消费品零售总额年均增长10%；招商引资年均增长20%。居民人均可支配收入年均增长8%。综合经济实力、城乡建设水准、公共服务能力、人民生活质量显著提升。

三、2017年经济社会发展预期目标

2017年我们将高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大以来中央各项决策部署、习近平总书记系列重要讲话精神,以“四个全面”战略布局为统领,坚持五大发展理念,持续深化“打造四个中心，建设现代泉城”在天桥的生动实践，深入实施产业强区、项目带动、文化引领、全域城市化战略，全力打造产业转型样板区、商贸交往中心区、都市山水秀美之区、活力和谐幸福之区，加快转型发展、建设现代天桥，勇作携河发展的排头兵。

从我区发展环境看，虽然面临经济总量和投资总量较小、经济下行压力较大的现实，但2016年12月8日召开的济南市工作务虚会上，王文涛书记明确指出“未来的发展必须瞄准和实施‘北跨’，变‘跨河发展’为‘携河发展’”，未来天桥尤其是黄河北部将面临重大发展机遇。鉴于此，按照与区“十三五”规划和济南市2017年发展目标相衔接的原则，同时考虑我区发展的阶段性特征和支撑我区发展的基础条件，提出我区2017年国民经济和社会发展主要预期目标如下：

经济发展。生产总值增长8%左右，一般预算收入增长9%，固定资产投资170亿元，规模以上工业增加值增长5%，社会消费品零售总额增长10%，招商引资86.3亿元，出口创汇3.2亿美元，实际到账外资3700万美元。

社会民生。居民人均可支配收入增长8%，城镇登记失业率控制在3.5%以内。

节能减排。万元GDP综合能耗、化学需氧量（COD）排放量、二氧化硫（SO₂）排放量完成市下达目标。

在上述指标中，除节能减排是约束性指标外，其他指标都是预期性和导向性的。

四、关于2017年主要指标任务的说明

　　2017年的计划安排是本着既积极又稳妥的原则，对当前形势的复杂性和严峻性进行清醒和深入地分析，结合天桥区的项目和发展潜能确定的目标值。对于预期性指标充分发挥其引领和导向作用，积极把握发展面临的机遇和有利条件，加快转型升级和发展方式转变。对于约束性指标充分发挥其约束和保障作用，积极应对和有效克服当前困难，促进科技创新和节能减排，改善环境和民生，提高社会保障水平。主要经济指标任务说明如下：

（一）关于生产总值预期指标

从全国经济形势看，2017年稳中求进仍然是总基调，国家对房地产市场将建立长期有效的调控机制，这对我区2017年房地产开发预计会带来不利影响。从各级指标看，预测国家安排2017年GDP增速6.7％，山东省安排7%左右，济南市安排8%左右。

从我区实际看， 2017年我区可以支撑经济发展的重大项目尤其是实体经济项目规模较小，缺乏快速增长的支撑因素。但从发展条件和发展趋势看，随着国家级济南新区和北跨战略的加快实施以及老城更新步伐的加快，区委、区政府一系列重大部署的效应不断显现，稳增长的有利条件仍然较多。

综合平衡以上因素，为了体现工作积极性，安排我区2017年GDP人代会目标增长8%左右。

（二）关于固定资产投资预期指标

从我区投资发展趋势看，2011-2015年，我区年度投资连续五年快速增长，2016年以来，随着济南新材料产业园区内如鑫茂、新材料交易中心、传化一期等重大项目的相继完工，园区工业投资暂时回落；随着近几年滨河新区的开发和旧城区的改造，官扎营、宝华、泺口、徐李等片区开发投资已过高峰期；银座好望角、明湖广场、滨河商务中心等商务项目也已建设完毕。因此，全区投资将出现暂时的回落，符合经济增长周期性的客观规律。

通过对全区摸底调研及对重点项目逐个分析，预计2017年我区共有各级重点项目58个，其中续建项目37个，预计投资83亿元；新建项目21个，预计投资43亿元。综合以上两个方面，2017年全区各级重点项目预计可完成投资126亿元。再加上一些不可预见的项目，如设备购置、市政工程和节能改造等项目，预计2017年全区可产生投资140亿元。但由于当前我区固定资产投资总量在市内四区中排名靠后，为进一步缩小与其他区的差距，我区将进一步加大工作力度，力争部分储备项目实现开工建设。

综合平衡以上因素，安排我区2017年固定资产投资人代会目标为170亿元。

（三）关于一般预算收入预期指标

从发展现状看，2016年通过扎实推进财税改革、加强和完善财税管理等工作，我区圆满完成2016年预期目标。从发展趋势看，我区不断调动经济发展重要战略机遇期各种积极因素，挖潜增效组织收入，但仍然面临着财源基础尚不牢固、财政收入增长趋缓与支出刚性增长矛盾较突出以及经济增长下行压力仍然较大等影响。因此，我区一般预算收入增长目标不宜过高。

综合平衡以上因素，安排我区2017年一般预算收入人代会目标增长9%。

（四）关于规模以上工业增加值预期指标

随着去产能、去库存、供给侧改革的深入进行，改革成果初步显现，经济 “L”型底部逐步筑牢并反弹，2017年裕兴化工生产销售形势将进一步转好，济锅集团、元首针织、天鹅棉业等老牌重点工业企业2017年将延续向好趋势，现有规上工业企业扩大生产规模、新上项目，都对指标提升有带动作用，我区工业将保持向好态势。但受各行业产能均严重过剩及原材料价格、节能减排等因素影响，我区部分规上工业企业效益继续下滑，新建大项目还没有完全投产达效，对指标提升起不到作用。另外2017年工业增加值计算方式可能发生变化，将对我区规上工业增加值核算产生不利影响。因此，我们判断2017年我区工业经济仍处低位运行，计划目标不宜过高。

综合平衡以上因素，安排我区2017年规模以上工业增加值人代会目标增长5%。

（五）关于社会消费品零售总额预期指标

受经济大环境影响，短期内消费需求难以明显回升，我区骨干企业多以医药、百货等生活必需品和家居、电器等耐用消费品为主，均属于对经济形势和国家管控政策比较敏感的行业，且企业支撑指标增长多年，持续增长的空间有限。限额以上单位数量少，整体规模弱，此种状况在短期内还无法彻底改变，对社会消费品零售总额的支撑力度还有待加强。加上楼市与股市对消费预期的进一步分割，均不利于居民消费需求快速释放。 因此，社会消费品零售总额增长目标不宜过高。

综合平衡以上因素，安排我区2017年社会消费品零售总额人代会目标增长10%。

（六）关于招商引资目标

2017年，我区续建、新建投资招商项目40余个，其中海尔云世界、济南传化（泉胜）智能公路港项目、仁丰片区锦绣华府项目、大魏片区海信九麓府等项目都将产生较大投资；在谈、储备项目中，二印地块进展顺利，国棉一、二、四厂项目、警校片区、毛巾厂片区正在积极洽谈中，2017年力争有所突破。

综合平衡以上因素，安排我区2017年招商引资人代会目标为86.3亿元。

（七）关于出口创汇目标

我区外贸传统竞争优势（重卡、零部件、纺织服装等）逐步淡化，自2012年重汽进出口公司迁出我区后，我区一直没有出口过亿美元的龙头企业，骨干企业出口量波动对全区影响较大。新兴贸易业态发展尚不成熟，加上贸易保护和摩擦增多，汇率不稳等因素，“上”有难度，“稳”有压力。

综合平衡以上因素，安排我区2017年出口创汇人代会目标3.2亿美元。

（八）关于实际到账外资目标

项目不足制约了2017年我区外资到位，从目前看，仅有造纸西厂及金至纸业片区项目、光大水务（济南）、山东港能能源、山东爵成国际贸易、济南皇冠油墨等项目。加之到账外资不确定性太强，不宜安排过高目标。

综合平衡以上因素，安排我区2017年实际到账外资人代会目标3700万美元。

（九）关于民生改善目标

民生问题不仅是构建和谐社会的关键，也是政府工作的基本着力点。民生问题是基础，是前提。目前我区在民生方面存在着教育资源和水平落后、医疗资源和城乡待遇不均衡、居家养老覆盖面不高、居民收入偏低等问题。

2017年，我们将继续优化教育资源，办好人民满意教育，推进学前教育普惠化发展，今年新建小区配套幼儿园2所，新建、改扩建学校9所，全面解决城镇普通中小学大班额问题。深化医药卫生体制改革，持续推进城市公立医院综合改革，合理调整和优化配置卫生资源；提升基层医疗卫生服务能力，加强老年医疗卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务项目均等化。着力实现更加充分更高质量的就业，全区力争实现城镇新增就业1.5万人以上，城镇登记失业率控制在3.5%以内；构建更加完善的社保服务体系，力争职工基本养老保险参保人数达到19万人，居民基本养老保险符合条件的居民实现应保尽保；整合社区养老资源，争创全国养老服务示范区。大力繁荣文化事业，完善公共文化服务设施，扩大免费开放范围；加强公共文化体育设施建设，推动全民健身运动开展。提升社区服务管理功能，加强社会治安综合治理，深入推进“平安天桥”“法治天桥”建设。

“十三五”期间是全面建成小康社会的最后一个五年，到2020年城市居民人均收入要比2010年翻一番，为保证我区“十三五”期间在全市率先全面建成小康社会，安排我区2017年居民人均可支配收入人代会目标为增长8%。继续巩固提升脱贫成效，加快扶贫产业发展见效，加强贫困人口动态管理，建立稳定的扶贫长效机制，改善贫困村的村容村貌，确保贫困人口持续稳定增收。

各位代表，完成2017年我区经济社会发展目标，任务艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导和区人大的依法监督、区政协的民主监督下，深入贯彻落实十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，狠抓北跨发展和滨河新区加快建设的重大机遇，进一步解放思想，开拓创新，坚定信心，奋发有为，为加快转型发展、建设现代天桥，当好携河发展的排头兵做出新的更大贡献！