关于天桥区2018年国民经济和社会

发展计划执行情况与2019年计划草案的报告

——2019年1月19日在天桥区第十八届

人民代表大会第三次会议上

天桥区发展和改革委员会主任  丁勇

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会提交天桥区2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年计划草案的书面报告，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年国民经济和社会发展计划执行情况

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的重要一年，全区上下全面落实党的十九大作出的战略部署，持续深化“打造四个中心、建设现代泉城”在天桥的实践，坚定不移落实市委“1+454”工作体系，紧紧围绕区委“一二三四”总体发展思路，坚持稳中求进工作总基调，全力推进调结构、稳增长、促改革、惠民生等重点工作，年初制定的各项目标任务得到了全面落实，取得了较好的效果。各项主要指标完成情况如下：

（一）经济运行方面。2018年，我区经济运行呈现稳中向好局面，预计全年生产总值同比增长8.2％，完成人代会计划目标。财政收入稳中有进，一般公共预算收入完成45.17亿元，可比增长10.15%，完成人代会计划目标。

（二）产业结构方面。农业发展平稳，2018年共发放小麦直补资金1422.5万元，新增市级农业龙头企业3家，市级农业经营主体达到24家；农村集体产权制度改革稳步推进，165个村（居）完成清产核资。工业经济稳中向好，预计我区70家规模以上工业企业实现工业增加值同比增长9%，完成人代会计划目标；新材料、智能制造、光电通信等百亿级产业集群加速形成、势头强劲。现代服务业繁荣发展，聚焦楼宇经济和总部经济发展，精心打造黄台商业综合体；全区电商网络零售额突破450亿元，继续保持全省各县（市、区）第一；新增上市（挂牌）企业2家，完成规模企业规范化公司制改制10家；传化泉胜公路港产业集聚区主体完工，巴夫洛等高端物流项目落户园区。 

（三）三大需求方面。2018年，预计全区固定资产投资同比增长14%，完成人代会计划目标；预计实现社会消费品零售总额495.5亿元，同比增长10.5%，完成人代会计划目标；预计引进市外投资同比增长22%，完成人代会计划目标；预计实现出口创汇28亿元，完成人代会计划目标；预计实际到账外资4450万美元，完成人代会计划目标。

（四）民生事业方面。2018年，预计全体居民人均可支配收入同比增长8%，完成人代会计划目标。城镇登记失业率控制在年度计划约束目标内。
    （五）节能减排工作。全区万元GDP综合能耗、化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO2）排放总量持续下降，预计均可完成市里下达的年度目标。

2018年，在经济社会保持总体平稳、稳中有进发展的同时，也存在一些问题和矛盾。主要表现在：产业结构不尽合理，现代服务业基础依然薄弱，发展水平有待进一步提升；工业经济有所好转，济南新材料产业园区发展明显加快，但产业培育发展周期较长，新引进的工业项目投产达效还有一个转化的过程，工业总体规模较小，支撑作用不强。老城区改造任务依然艰巨，部分片区基础设施建设相对滞后，城市管理水平有待进一步提高。土地、水资源等刚性制约日益显现，环境保护和节能减排压力加大。保障和改善民生任务依然艰巨，财政增收与社保等刚性支出快速增长的矛盾更加突出，这些问题需要予以重视并切实加以解决。

二、2019年经济社会发展预期目标

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会关键之年，也是“加快赶超发展，建设现代天桥”的攻坚突破年，做好2019年工作对于保持全区经济社会发展的良好势头意义深远、关系重大。2019年，全区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，牢固树立新发展理念，紧紧围绕全市打造“四个中心”、建设“大强美富通”现代化国际大都市的中心任务，全面聚焦“1+474”工作体系，深入落实全区“一二三四”总体思路，坚持“三区引领”，重点突破，调结构、补短板、惠民生，加快新旧动能转换，推动高质量发展，让我们的城市更有魅力、更有温度，让人民的生活更加幸福、更加美好。

从我区发展环境看，虽然当前我区面临经济总量和投资总量较小、经济增长速度不够快的现实，但随着济南市新旧动能转换先行区的建设及济南穿黄隧道、齐鲁黄河大桥等跨河基础设施的开工建设，先行区建设红利将在我区有所释放，黄河北产业、交通、市政等配套基础设施将进一步完善，再加上黄河南老城区大量土地的释放，我区发展空间、产业承载力和城市化水平将显著提升，发展活力将有效激活，因此，未来五至十年将是我区发展的重要战略机遇期。

按照区委、区政府全面赶超发展、努力缩小与先进区差距的工作要求，本着与区“十三五”规划、本届政府发展目标和济南市2019年计划相衔接的原则，同时考虑我区发展的阶段性特征和支撑我区发展的基础条件，提出我区2019年国民经济和社会发展主要预期目标如下：

经济发展。生产总值增长8.2%左右，一般公共预算收入增长10%左右，固定资产投资增长13%左右，规模以上工业增加值增长8%左右，社会消费品零售总额增长11%左右，引进市外投资增长14%左右，出口创汇完成29亿元，实际到账外资增长10%左右。

社会民生。全体居民人均可支配收入增长7.5%，城镇登记失业率控制在3.5%以内。

节能减排。万元GDP综合能耗、化学需氧量（COD）排放量、二氧化硫（SO2）排放量完成市下达目标。

在上述指标中，除节能减排是约束性指标外，其他指标都是预期性和导向性的。

三、关于2019年主要指标任务的说明

2019年的计划安排是本着既积极又稳妥的原则，对当前形势的复杂性和严峻性进行清醒和深入地分析，结合天桥区的项目和发展潜能确定的目标值。对于预期性指标充分发挥其引领和导向作用，积极把握发展面临的机遇和有利条件，加快转型升级和发展方式转变。对于约束性指标充分发挥其约束和保障作用，积极应对和有效克服当前困难，促进科技创新和节能减排，改善环境和民生，提高社会保障水平。主要经济指标任务说明如下：

（一）关于生产总值预期指标

从全国宏观形势看，外部环境发生明显变化，国内发展不平衡不充分问题和各种周期性、结构性、体制性因素交织叠加，加大了经济工作的难度，2019年经济总体呈现下行压力加大、不确定性更多、风险和挑战更加复杂的局面。稳中求进仍然是总基调，全国经济增速2019年目标预计在6.5%左右，济南市初步安排人代会目标增长7.5%左右。

从我区发展条件和发展趋势看，随着济南市新旧动能转换先行区和北跨战略的加快实施以及老城更新步伐的加快，区委、区政府一系列重大部署的效应不断显现，稳增长的有利条件仍然较多。

综合平衡以上因素，安排我区2019年GDP计划目标增长8.2%左右。

（二）关于一般公共预算收入预期指标

从发展现状看，2018年通过扎实推进财源建设、加强和完善财税管理等工作，我区圆满完成了2018年预期目标。

从发展趋势看，我区不断调动经济发展重要战略机遇期各种积极因素，挖潜增效组织收入，但仍然面临着收支矛盾突出以及收入增长缺乏有力支撑等问题。因此，我区一般公共预算收入增长目标不宜过高。2019年，济南市初步安排一般公共预算收入人代会目标增长9.5%左右。
   综合平衡以上因素，安排我区2019年一般公共预算收入计划目标增长10%左右。

（三）关于固定资产投资预期指标

2018以来，随着鑫茂光棒、中德一期、传化智能公路港等项目的相继完工，园区工业投资暂时回落；海尔云世界、恒大滨河左岸、力高澜湖郡等续建房地产项目投资已接近尾声；2018年仅大有恒纺织地块和中德产业园二期完成土地出让，新建项目较少、支撑作用弱；边庄片区、国棉四厂、毛巾厂地块等项目受“中疏”、规划等因素影响进展一直较慢；北湖、药山西、小鲁西、车管所等地块出让时间不确定，如果2019年上半年我区仍没有大批土地出让的话，我区2019年投资形势将十分不容乐观。 

尽管我区投资目前面临重重困难，但总体来看，我区今明两年应该是投资的打基础之年，同时，我们也应该辩证的看当前投资形势严峻的问题。“中疏”规划难确定，规划进度相对较慢，导致一些地块开发进展不顺，为我区引进更上档次和更高水平的项目、发挥后发优势、实现跨越发展预留了空间。我区投资目前遇到了阶段性困难，但我们必须清醒地认识到，当前我区面临新旧动能转换开发建设的重大机遇，我区投资潜力是巨大的，我们将进一步加大工作力度，全力以赴做好拆迁、土地熟化等基础性工作，为未来我区投资的快速增长打下坚实基础。2019年，济南市初步安排固定资产投资人代会目标增长11%左右。 

综合平衡以上因素，安排我区2019年固定资产投资计划目标增长13%左右。

（四）关于规模以上工业增加值预期指标

从调研掌握的情况看，拉升我区2018年指标的利好因素2019年将不复存在。一是对我区工业带动作用最强的裕兴化工预计2019年产值约18亿元，与2018年持平，对总量起不到大的拉升作用。二是8家重汽配套企业受重汽产量回归常态的影响，产值总量及增幅都会有所下降。三是受化工转型及环保督察的影响，2019年将有部分化工企业关停、搬迁，对全区工业总量将有5-7亿元的影响。总之，2019年我区工业将呈现稳步慢走的情况，企业生产经营归于常态，无大的增量提升。2019年，济南市初步安排规模以上工业增加值人代会目标增长8%左右。

综合平衡以上因素，安排我区2019年规模以上工业增加值计划目标增长8%左右。

（五）关于社会消费品零售总额预期指标

从我区实际看，近三年，我区社零额增速始终在市内四区前列，历年指标的完成量将直接转化为下一年度的工作基数，在行业没有明显复苏的情况下，指标持续增长的空间进一步被压缩。2017年底优质企业退库及零售数据归零对我区限上企业的质量和结构影响巨大，近两年，无大型优质零售企业新增入库。2018年起支撑作用的三际电子和格力电器两家企业，因行业进入平台发展期，将失去明显的增长优势；其他如北园银座、大润发、婴贝儿等过亿元企业连续多年持平或负增长，2019年指标增长没有支点型企业。2019年，济南市初步安排社会消费品零售总额人代会目标增长11%左右。

综合平衡以上因素，安排我区2019年社会消费品零售总额计划目标增长11%左右。

（六）关于引进市外投资预期指标

我区2018年新增签约投资类、注册类项目47个，总投资额345.2亿元，已到位资金1.2亿元，现有的57个项目部分投资陆续结束。全区在建项目少，签约项目受拆迁周期长及土地指标影响落地较难，完成投资额较少。2019年，济南市初步安排引进市外投资人代会目标增长20%左右。

综合平衡以上因素，安排我区2019年引进市外投资计划目标增长14%左右。

（七）关于出口创汇目标

预计2019年出口过千万元企业26家，其中，集鑫汽车、华尔重汽等汽配企业2019年出口有望提升，平均增幅17%，累计出口约7亿元；裕兴化工仍是出口主力企业，预计出口8亿元，同比下降7.7%；其他过千万元企业预计出口8亿元，是全区出口的有力支撑；千万元以下企业预计出口6亿元，也是全区出口的重要组成部分。国际贸易摩擦对我区企业产生不利影响，企业融资困难也对出口业绩产生较大影响。2019年，济南市初步安排进出口总值人代会目标增长6%左右。 

综合平衡以上因素，安排我区2019年出口创汇计划目标29亿元。

（八）关于实际到账外资预期指标

我区外资项目少，且重汽集团注册变更到高新区，2018年外资任务的完成是因为光大水务增资，任务的完成具有偶然性和不可预见性。目前看2019年外资增幅主要依靠澳新源、巴夫洛物流等项目，但受企业自身影响，外资到账时间不确定性较强。2019年，济南市初步安排实际使用外资人代会目标增长7%左右。

综合平衡以上因素，安排我区2019年实际到账外资计划目标增长10%左右。

（九）关于民生改善目标

民生问题不仅是构建和谐社会的关键，也是政府工作的基本着力点。民生问题是基础，是前提。目前我区在民生方面存在着教育资源和水平落后、医疗资源和城乡待遇不均衡、居家养老覆盖面不高、居民收入偏低等问题。

2019年，我区将坚持民生优先，多谋民生之利，多解民生之忧，办好18件民生实事，不断增强人民的获得感、幸福感、安全感。

瞄准济南教育一流水平，实施名校发展战略，助推教育现代化；扎实做好三类学校创建工作，推进学生综合素质提升；以持续推进课堂改革为重点，全面提高教学质量；深入推进“五名一特”培养工程和“县管校聘”管理改革工作，全面提升教师素质能力。推进紧密型医联体建设，继续深化医改工作；全力打造省级医养结合示范区，高标准建设省、市医养结合样板点，重点发展居家医养；积极推进家庭医生签约服务，全面提升基层卫生服务能力。加快发展养老服务事业，新增2-3处街道综合养老服务中心，打造养老服务亮点。进一步打造创新创业平台，不断融入“互联网+”等创业模式，积极推动创业带动就业；不断提高社会保险综合覆盖率，进一步加大社会保障力度；拓宽引才引智渠道，开辟人才服务的“绿色直通道”。全面放大救助政策与扶贫政策的叠加效应，在民生兜底保障上取得新进展，做好低保与医疗、教育、住房等其他社会救助政策的有效衔接。积极推进文化馆、图书馆总分馆建设，开展文化惠民活动，加强文化遗产保护利用，推进文化旅游产业发展，打造天桥文化旅游亮点。继续完善体育设施建设，努力发展特色体育，举办天桥区第九届全民健身运动会和首届残疾人运动会。巩固提升脱贫攻坚成果，实现全区贫困户稳定脱贫，贫困村整体面貌提升。坚决打击黑恶势力，始终保持扫黑除恶高压态势，全面提升食品药品安全治理水平，深化平安天桥建设，持续完善治安防控体系。

“十三五”时期是全面建成小康社会的最后一个五年，为保证我区在全市率先全面建成小康社会，安排我区2019年全体居民人均可支配收入计划目标增长7.5%。

各位代表，完成2019年我区经济社会发展目标，任务艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导和区人大的依法监督、区政协的民主监督下，深入贯彻落实党的十九大精神，抢抓新旧动能转换重大机遇，进一步解放思想，开拓创新，坚定信心，奋发有为，为“加快赶超发展，建设现代天桥”作出新的更大贡献！