十九届区政府第39次常务会议“关于《关于天桥区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告（审阅稿）》有关情况的汇报”议题的解读如下：

一、2023年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2023年全区一般公共预算收入完成410,867万元，完成预算的100.21%，增长35.30%。其中，税收收入完成376,642万元，非税收入完成34,225万元，税收占一般公共预算收入比重91.67%。一般公共预算收入加上级税收返还、转移支付收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、一般债券转贷收入、上年结转收入，减上解上级支出、一般债券还本支出、补充预算稳定调节基金、结转下年支出，全区一般公共预算可安排资金326,537万元，当年一般公共预算支出326,537万元，一般公共预算实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年全区政府性基金预算收入完成5,449万元，完成预算的91.76%，比上年增长99.23%，加上级补助收入、调入资金、专项债券转贷收入、上年结转收入，减上解上级支出、专项债券还本支出、结转下年支出，全区政府性基金预算可安排资金176,240万元，当年政府性基金预算支出176,240万元，政府性基金预算实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023年全区国有资本经营预算收入完成30万元，与去年持平，加上级补助收入、上年结转收入633万元，2023年全区国有资本经营预算总收入663万元，其中，国有资本经营预算支出1万元，调出补充一般公共预算财力346万元，结转下年支出316万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023年社会保险基金预算收入完成52,245万元，其中机关事业单位养老保险基金收入完成44,274万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成7,971万元。社会保险基金预算支出49,294万元，其中机关事业单位养老保险基金支出42,593万元，城乡居民基本养老保险基金支出6,701万元。当年收支结余2,951万元，年末滚存结余36,076万元。

（五）政府债务收支及债务限额情况

2023年市转贷我区地方政府一般债券资金7,460万元，全部用于2023年一般债券到期还本。

2023年市转贷我区地方政府专项债券资金79,300万元，其中，专项债券到期还本支出11,000万元，成大社区城中村改造安置地块项目16,000万元，2023年老旧小区城市更新项目10,000万元，中央厨房产业园项目24,000万元，北太平河截污工程1,800万元，G308周边雨污分流工程5,300万元，残疾人康复综合楼项目7,000万元，农村生活污水治理工程4,200万元。按照法定程序，已将我区调整预算方案和地方政府债务收支安排，提请区十九届人大常委会第十五次会议通过，据此，对区级预算收支作了相应调整。

2023年我区地方政府债务余额334,314万元，其中：一般债务余额81,014万元，专项债务余额253,300万元。未突破市财政局核定我区的343,092万元债务限额。

（六）预备费动用情况

2023年预算安排预备费3,000万元，经区政府批准，全部用于疫情防控、应急联防站、自然灾害风险普查等支出。

二、2024年预算草案情况

主要是明确预算编制原则和指导思想，确定一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算安排的具体方向及相关数据，并对重点支出、重点保障和其他需要明确的事项进行详细说明。

（一）2024年一般公共预算安排意见

2024年全区一般公共预算收入预期目标为439,630万元，同比增长7%，加上级税收返还收入、转移支付收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、一般债券转贷收入、上年结转收入，减上解上级支出、一般债券还本支出，全区可安排一般公共预算财力为442,626万元。全区一般公共预算支出相应安排442,626万元。2024年，全区安排“三保”支出223,785万元，其中保工资131,836万元，保运转3,656万元，保基本民生88,293万元。

2024年区级一般公共预算主要支出项目安排情况：一般公共服务支出62,604万元，占一般公共预算支出的14.14%；国防支出801万元，占一般公共预算支出的0.18%；公共安全支出12,632万元，占一般公共预算支出的2.85%；教育支出114,967万元，占一般公共预算支出的25.97%；科学技术支出2,878万元，占一般公共预算支出的0.65%；文化旅游体育与传媒支出1,449万元，占一般公共预算支出的0.33%；社会保障和就业支出115,918万元，占一般公共预算支出的26.19%；卫生健康支出48,494万元，占一般公共预算支出的10.96%；节能环保支出1,125万元，占一般公共预算支出的0.25%；城乡社区支出31,960万元，占一般公共预算支出的7.22%；农林水支出7,916万元，占一般公共预算支出的1.79%；交通运输支出53万元，占一般公共预算支出的0.01%；资源勘探工业信息等支出1,058万元，占一般公共预算支出的0.24%；商业服务业等支出1,654万元，占一般公共预算支出的0.37%；金融支出5万元；援助其他地区支出649万元，占一般公共预算支出的0.15%；自然资源海洋气象等支出1,014万元，占一般公共预算支出的0.24%；住房保障支出11,242万元，占一般公共预算支出的2.54%；粮油物资储备支出52万元，占一般公共预算支出的0.01%；灾害防治及应急管理支出1,502万元，占一般公共预算支出的0.34%；预备费3,000万元，债务付息支出2,653万元，年初预留19,000万元。

（二）2024年政府性基金预算安排意见

2024年全区政府性基金预算收入预计9,853万元，加上级补助收入、专项债务转贷收入、上年结转收入，减地方政府债券还本，全区政府性基金预算可安排资金40,276万元。2024年政府性基金预算支出40,276万元，其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出2万元，国有土地使用权出让收入安排的支出25,995万元，城市基础设施配套费安排的支出5,621万元，彩票公益金安排的支出476万元，地方政府专项债务付息支出8,182万元。

（三）2024年国有资本经营预算安排意见

2024年国有资本经营预算收入预计30万元，加上年结转收入，全区国有资本经营预算可安排资金346万元，其中，国有资本经营预算支出316万元，调出补充一般公共预算财力30万元。

（四）社会保险基金预算安排意见

2024年社会保险基金预算收入预计54,291万元，其中机关事业单位养老保险基金收入46,314万元，城乡居民基本养老保险基金收入7,977万元。社会保险基金预算支出预计52,429万元，其中机关事业单位养老保险基金支出45,382万元，城乡居民基本养老保险基金支出7,047万元。当年收支结余1,862万元，年末滚存结余37,938万元。

三、下一步工作措施

继续坚持政府过紧日子的要求，合理安排今年财政预算，做好 “三保”和全区重点项目等方面的财力保障工作。

四、需要会议研究决策的事项

研究议定《关于<关于天桥区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告（审阅稿）>有关情况的汇报》。